Главное событие

Фотогалерея

Мы в соц. сетях:
  
Режим работы:
Рабочее время: с 800 до 1700
Перерыв на обед: с 1200 до 1300
Выходные дни: Суббота ,Воскресенье

Анонсы

Главная » Документы » О полномочиях по осуществлению функций главного администратора поступлений средств в бюджет » Исполнение бюджета за 1 квартал 2016 г. » ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КИКНУРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИКНУРСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1 КВАРТАЛ 2016 ГОДА

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КИКНУРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИКНУРСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1 КВАРТАЛ 2016 ГОДА


скачать

ОТЧЕТ

ОБ       ИСПОЛНЕНИИ       БЮДЖЕТА

  КИКНУРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИКНУРСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА  1 КВАРТАЛ  2016 ГОДА

 

      Подведены итоги исполнения бюджета  Кикнурского городского поселения за 1 квартал 2016 г.

     Исполнение  бюджета городского поселения осуществлялось в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского поселения  и кассовым планом за 1 квартал 2016 года.

ДОХОДЫ

     Доходы бюджета городского поселения с учетом безвозмездных перечислений из областного бюджета за 1 квартал 2016 года исполнены  в сумме 1856,2 тыс. рублей, или на 13,2 % к годовым бюджетным назначениям. 

    Основные показатели исполнения доходов бюджета городского поселения представлены в таблице:

                                                                                                                            Таблица № 1

                                                                                                                             тыс. рублей

Наименование показателя

Исполнено

Отклонение

(+; -)

% исполнения

2016 к 2015 году, (%)

3 мес. 2015г.

3 мес. 2016г.

3 мес. 2015г.

3 мес. 2016г.

Налоговые доходы

1377,2

1220,8

-156,4

20,4

17,2

88,6

Неналоговые доходы

600,6

475,1

-125,5

30,1

28,5

79,1

Безвозмездные поступления

57,7

160,3

+102,6

24,9

3,0

277,8

Всего доходов

2035,5

1856,2

-179,3

22,6

13,2

91,2

   Поступление собственных доходов (без учета безвозмездных поступлений) составило 1695,9 тыс. рублей, или  19,4 % к годовому плану, в том числе налоговых доходов – 1220,8 тыс. рублей (17,2%), неналоговых доходов 475,1 тыс. рублей (28,5%). Безвозмездные поступления составили 160,3 тыс. рублей (3,0 %).

   В структуре собственных доходов бюджета городского поселения налоговые доходы занимают  72,0 %, неналоговые доходы – 28,0%.

  По отношению к аналогичному периоду прошлого года объем доходов уменьшился на 179,3 тыс. рублей за счет  уменьшения  собственных доходов в сумме 281,9 тыс. рублей и увеличения безвозмездных  поступлений на 102,6 тыс. рублей.

  В структуре налоговых доходов произошло снижение поступлений по сравнению с уровнем прошлого года - на 156,4 тыс. рублей (11,4%),  хотя увеличилось поступление акцизов по подакцизным товарам

         Основной объем в структуре собственных доходов бюджета городского поселения занимает налог на доходы физических лиц, его доля в налоговых доходах составила 58,9 %. За 1 квартал 2016 года поступило НДФЛ 719,0 тыс. рублей от годового плана 3747,2 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление НДФЛ уменьшилось   на 23,7 тыс. рублей. 

Исполнение основных налоговых доходов бюджета городского поселения представлено в следующей таблице:

                                                                                                  Таблица № 2

                                                                                                                           тыс. рублей

Показатели

План на 2016год

Исполнение за 3 месяца

2016 года

% от плана

Испол-

нено за 3 мес. 2015г

Рост (снижение) в 2016 году к 2015 году

 в %

В сумме

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе

7081,4

1220,8

17,2

1377,2

-11,4

-156,4

Налог  на доходы физических лиц

3747,2

719,0

19,2

742,7

-3,2

-23,7

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произ-водимым на территории РФ

678,3

165,7

24,4

158,0

+4,9

+7,7

ЕСХН

3,2

0

Х

2,0

Х

+2,0

Налог на имущество

2652,7

336,1

12,7

474,5

-29,2

-138,4

 

 Показатели исполнения основных  неналоговых доходов бюджета городского поселения представлены в следующей таблице: 

                                                                                               Таблица № 3

                                                                                                               тыс. рублей                                                                                                               

Показатели

План на 2016 год

Исполн.

 за 3 мес.

2016 года

%

от плана

Исполнено

 за 3 мес.

2015 г

Рост (снижение) в 2016 году к 2015 году

 

 в %

В сумме

НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе

1667,6

475,1

28,5

600,6

-20,9

-125,5

 

Доходы от арендной платы за землю

517,6

115,2

22,3

105,0

+9,7

+10,2

 

Доходы от сдачи в аренду имущества

130,0

44,1

33,9

42,3

+4,3

+1,8

 

Прочие доходы от использования имущества

20,0

3,5

17,5

0,0

Х

+3,5

 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

545,0

203,6

37,4

201,3

+1,1

+2,3

 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

5,0

0,0

Х

-15,4

Х

+15,4

 

Штрафы, санкции

0,0

1,0

Х

0

Х

+1

 

Прочие неналоговые доходы

450,0

107,7

23,9

267,4

-59,7

-159,7

 

 

      Поступление неналоговых доходов с учетом доходов от оказания  платных услуг сложилось в объеме 475,1 тыс. рублей (28,5% от годового плана) со снижением к аналогичному периоду 2015 года на 125,5 тыс. рублей в основном за счет снижения поступлений доходов по прочим неналоговым доходам, т.к. средства по самообложению граждан поступали в бюджет в 2013-2015 годах. Увеличение поступлений сложилось по всем видам неналоговых доходов. Основную долю в неналоговых доходах составляют доходы от оказания платных услуг и компенсаций затрат государства – 42,9% всех поступлений неналоговых доходов 1 квартала 2016года.

  Безвозмездные поступления в бюджете городского поселения составили 160,3  тыс. рублей и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем их увеличился на 102,6 тыс. рублей.      

 Динамика безвозмездных поступлений отражена  в следующей таблице:

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                         Таблица № 4

                                                                                                                                   тыс. рублей

Наименование

безвозмездных поступлений

План на 2016 год

Поступило за 3 мес.2016года

% исполнения

Исполнено за 3 мес. 2015г

Рост (снижение) поступлений в 2016году к 2015году

в  %

в сумме

Всего безвозмездных поступлений, в т.ч.

5343,9

160,3

3,0

57,7

+177,8

+102,6

-дотации

450,0

112,5

31,8

0

Х

+112,5

-субвенции

143,7

35,5

24,7

35,2

+0,9

+0,3

- субсидии

4750,2

0

13,8

22,5

Х

-22,5

-прочие безвозмездные поступления

0

12,3

Х

0

Х

+12,3

 

                                                  РАСХОДЫ 

       В целом  расходы бюджета городского поселения за 1 квартал 2016 года исполнены в объеме 1827,0 тыс. рублей, или на 12,6 % к годовому плану.

   По отношению  к аналогичному периоду прошлого года  абсолютная сумма расходов уменьшилась  на  228,0 тыс. рублей, или на 11,1%.

   Отраслевая структура расходов бюджета городского поселения за 1 квартал 2016 года в разрезе источников предусмотрена в таблице:                                                                                        

                                                                                              Таблица № 5

                                                                                                                     тыс. рублей   

Наименование расходов

раздел

План всего

Исполнено всего

Процент исполнения, (%)

Всего расходов

00

14500,4

18270,0

12,6

Общегосударственные вопросы

01

4049,8

819,6

20,2

Национальная оборона

02

 142,1

24,1

16,9

Национальная экономика

04

5428,5

9,6

0,2

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

615,5

196,2

31,9

Культура

08

4264,5

777,6

18,2

            Наименьшее освоение бюджетных средств отмечается по  разделу «Национальная экономика» (0,2%), т.к. имеется большая кредиторская задолженность и по очередности платежей оплачиваются защищенные статьи.

     

Структура расходов бюджета городского поселения представлена следующим образом:

                                                                                          тыс. рублей        %

- оплата труда и  начисления на оплату труда                 1144,2          62,6

- приобретение услуг (услуги связи, транспортные,

 коммунальные услуги,  работы, услуги по  содер-

жанию имущества, прочие работы, услуги)                            567,7            31,1

- поступление нефинансовых активов (приобретение

основных средств, материальных запасов)                                   7,3             0,4

- прочие расходы                                                                   107,8            5,9

     Итого расходов:                                                              1827,0         100,0

    Приведенные данные свидетельствуют, что в отчетном периоде основную долю расходов занимали оплата труда с начислениями на оплату труда.

    В 2016 году на реализацию  муниципальных программ утверждено сводной бюджетной росписью 13421753,0 тыс. рублей, израсходовано за отчетный период  1527,6 тыс. рублей, или 11,38 %.  Из 4 программ,  по которым имеются утвержденные бюджетные ассигнования на 2016 год,  по одной программе расходы не осуществлялись, по одной программе исполнение составляет 0,2%.

        Профицит  бюджета на 1 апреля 2016 года составил 29,1 тыс. рублей.  Остаток средств бюджета городского поселения на 1 апреля 2016 года составил 174,3 тыс. рублей.

 

 Главный бухгалтер                                         С.Я. Ходыкина 

Дата создания материала: 27-04-2016. История изменений

Администрация
Кикнурского
Городского поселения
612300 Кировская обл. п. Кикнур ул.Советская, 36
Ещё информации
Телефон:
8(83341)
5-11-56
Телефон: 8(83341) 5-11-56
Бухгалтерия: 8(83341) 5-13-69
Факс: 8(83341) 5-11-56

 

Закрыть
Сообщение об ошибке
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки: .

Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте:
Спасибо за вашу помощь!
captcha
Введите код: *